問(wèn)題已解決

老師！檢查出來(lái)2019 年2月長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是負(fù)數(shù)。 這個(gè)月做調(diào)整： 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 需不需要做以前年度損益調(diào)整？需要的話(huà)，該如何做？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 16:58
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，跨年的需要通過(guò)以前年度處理一下 把管理費(fèi)用替換成以前年度損益科目 也可以直接通過(guò)利潤(rùn)分配科目處理
2020 07/10 17:04
84784981
2020 07/10 17:26
已經(jīng)跨年了。 這個(gè)月做調(diào)整： 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 做調(diào)整 借：以前年度損益 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
趙海龍老師
2020 07/10 17:27
只需要下面的一筆就可以了
84784981
2020 07/10 17:27
好的！謝謝老師
趙海龍老師
2020 07/10 17:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快
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