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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師像這種我要怎么掛期初余額啊？之前一直沒(méi)有做賬的，老板給這數(shù)要錄成7月份的期初數(shù)，
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你好，那你現(xiàn)在要盤(pán)點(diǎn)下公司到底剩下多少資產(chǎn)，按照資產(chǎn)負(fù)債表的科目?jī)?nèi)容填寫(xiě)七月的期初數(shù)，按照截止6月30日的情況，比如現(xiàn)金多少，應(yīng)付款、預(yù)收款多少，注冊(cè)資本多少，然后以前期間的這些利潤(rùn)和本年發(fā)生的收入費(fèi)用全部調(diào)整到未分配利潤(rùn)里面去。
2020 07/10 12:02
84785031 
2020 07/10 12:04
老板他自己都數(shù)不清楚
宇飛老師 
2020 07/10 12:07
那你們這個(gè)賬很亂呀，要重新梳理下，比如起碼應(yīng)收應(yīng)付這些應(yīng)該比較清楚吧，還有剩下多少的銀行存款、現(xiàn)金、也是清楚的，把能夠確定下來(lái)的數(shù)據(jù)先定下來(lái)。
宇飛老師
2020 07/10 12:08
然后差額只能去倒算權(quán)益了，只能先這樣，以后再規(guī)范做。
84785031
2020 07/10 12:13
應(yīng)收，應(yīng)付，銀行這些知道
84785031
2020 07/10 12:16
那他給我電子表的數(shù)我計(jì)入什么科目
84785031
2020 07/10 12:16
老師還有個(gè)一百多萬(wàn)的實(shí)收資本
宇飛老師
2020 07/10 12:17
這些全部都是損益類，影響的是未分配利潤(rùn)，直接做到未分配利潤(rùn)里面。
宇飛老師
2020 07/10 12:17
100萬(wàn)實(shí)收資本就直接進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本科目。
84785031
2020 07/10 12:18
好的，謝謝老師
84785031
2020 07/10 12:20
那他的成本就不清楚了，是嗎？
宇飛老師
2020 07/10 12:21
嗯，成本就不清楚了，只能倒算，那些資產(chǎn)負(fù)債類科目要落實(shí)
84785031
2020 07/10 12:23
老師，它是建筑安裝公司，個(gè)人的人工費(fèi)是不是進(jìn)到勞務(wù)成本里面去
宇飛老師
2020 07/10 12:25
是的，付的人工是勞務(wù)成本
84785031
2020 07/10 12:28
好的，謝謝老師的解答
84785031
2020 07/10 12:32
老師工資不是企業(yè)的成本費(fèi)用嗎
84785031
2020 07/10 12:32
什么表格中有工資，是不是應(yīng)該沖減本年利潤(rùn)
宇飛老師
2020 07/10 12:41
對(duì)啊，是成本費(fèi)用啊，勞務(wù)成本最終會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，會(huì)最終影響本年利潤(rùn)。
84785031
2020 07/10 12:44
哦！我明白了，最終還是全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，
上面表格中的數(shù)全部填到未分配利潤(rùn)就可以了，是吧
宇飛老師
2020 07/10 12:49
嗯，是的，全部屬于未分配利潤(rùn)。
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