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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人按1%稅率開票，有紅沖2月份3%稅率的票，銷項(xiàng)稅額減少，增值稅怎么申報(bào)？？
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你這個(gè)都是專票嗎，還是啥，不含稅銷售額藍(lán)字-紅字填寫2行=1行，這個(gè)對應(yīng)1%不含稅銷售額填寫減征額16./18行，=減免表2.3.4列
2020 07/10 11:09
84785037 
2020 07/10 11:16
你好老師，16行減征額可以用15行直接減發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)中的實(shí)際銷項(xiàng)稅額呢？
84785037
2020 07/10 11:19
都是普票，小規(guī)模納稅人，2月份之前來的3%稅率的票，又紅沖了，導(dǎo)致本季度實(shí)際銷項(xiàng)稅額不到1%了，在申報(bào)增值稅時(shí)，紅沖的銷項(xiàng)稅額也在16行填列嗎？
maize老師 
2020 07/10 11:30
可以的，這個(gè)可以，這需要交稅嗎，不需要交，這個(gè)前幾天一個(gè)學(xué)員剛問稅局反饋是這個(gè)負(fù)數(shù)這個(gè)直接生成免稅額不需要填寫，按系統(tǒng)這個(gè)生成10%*3% 不需要改，
maize老師
2020 07/10 11:31
這個(gè)最后一行沒有稅額就可以，不交稅就可以
maize老師
2020 07/10 11:31
需要交稅，是按你說這樣，16行減征額可以用15行直接減發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)中的實(shí)際銷項(xiàng)稅額
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