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房地產(chǎn)收入未實(shí)現(xiàn)只有預(yù)收賬款，填企業(yè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表時(shí)，是只第四行按預(yù)收賬款*預(yù)計(jì)毛利率填數(shù)，第三行填零？還是第四行按預(yù)收賬款*預(yù)計(jì)毛利率填數(shù)，第三行按利潤表填數(shù)？

84784955| 提問時(shí)間：2020 07/10 09:41
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
第3行利潤總額按照利潤表實(shí)際利潤填寫（負(fù)數(shù)），第4行按照預(yù)售收入*預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算的預(yù)計(jì)毛利額填寫，第9行實(shí)際利潤行=（3+4-5-6-7-8）。如下圖：
2020 07/10 11:46
84784955
2020 07/10 11:48
好的，謝謝老師
劉之寒老師
2020 07/10 12:00
不客氣，希望能夠幫到你。
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