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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，這個(gè)貨幣資金賬面價(jià)值是530，第二行是不是也填530，那第三行填哪個(gè)數(shù)呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)表不是每項(xiàng)都要填的，哪一項(xiàng)資產(chǎn)處置有損益才填這一項(xiàng)的
2023 06/17 17:01
84785006 
2023 06/17 17:01
我現(xiàn)在就貨幣資金和未分配利潤(rùn)有數(shù)，那這個(gè)貨幣資金怎么填呢？
廖君老師 
2023 06/17 17:10
您好，咱沒有處置資產(chǎn)，這個(gè)表不用填啊
84785006
2023 06/17 17:18
就是賬上有貨幣資金也不用填嗎？
廖君老師
2023 06/17 17:21
您好啊，當(dāng)然不用填啊，不是所有表格都要填的，這是匯算清繳還是申報(bào)什么呀
84785006
2023 06/17 17:25
老師，這個(gè)是注銷要填的清算表，現(xiàn)在我后面不填，我的主表怎么填呢？
廖君老師
2023 06/17 17:29
您好，明白了，我剛才還在想，5月31日年度匯繳就結(jié)束了啊，原來(lái) 是清算表。注銷清算我沒填的，主表能截圖看一下么，我依工作經(jīng)驗(yàn)填，稅務(wù)的表應(yīng)該不會(huì)太難的
84785006
2023 06/17 17:35
老師，這個(gè)是主表，麻煩幫我看下哦！
廖君老師
2023 06/17 17:48
您好，把我們2023年利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)填入，今年是清算年度的匯算清繳。親愛的，上面的回復(fù)我以為是年度匯繳，咱這是清算申報(bào)，貨幣資金530也填在第3列哈，4列就是0
84785006
2023 06/17 17:54
老師，這個(gè)清算主表上，前面兩行意思是都填0，然后我有利潤(rùn)530，可是這個(gè)表稅率是0.25現(xiàn)在是不是按5個(gè)點(diǎn)交所得稅了？
廖君老師
2023 06/17 17:59
您好啊，是的，這個(gè)表是老表，現(xiàn)在300萬(wàn)以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額都是5%
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