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老師好！總公司代收分公司收入款的分錄及代付分公司成本費(fèi)用分錄怎么做

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 21:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，代收，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，代付，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2020 07/09 21:52
84784955
2020 07/09 21:55
那分公司的分錄？
小林老師
2020 07/09 21:56
您好，借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784955
2020 07/09 22:08
總公司代付分公司成本費(fèi)，我怎么覺(jué)得貸是其他應(yīng)收款，有點(diǎn)懵，再幫看看
小林老師
2020 07/09 22:09
您好，無(wú)所謂，只要通過(guò)一個(gè)往來(lái)科目核算即可。
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