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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司6月核對(duì)銀行賬，因?yàn)槌黾{的失誤，導(dǎo)致賬上金額和銀行賬差異0.02分錢，這怎么辦？現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，但是已經(jīng)出完報(bào)表。結(jié)賬了？
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你好，那您賬做的平嗎？
2020 07/09 14:39
84784963 
2020 07/09 14:40
就是做賬也是根據(jù)出納給的金額做賬，所以是平的
84784963
2020 07/09 14:41
但是留底的銷項(xiàng)稅累計(jì)數(shù)就因?yàn)檫@個(gè)，差異了2分錢
玲老師 
2020 07/09 14:43
你好，這個(gè)二分錢是因?yàn)槭裁丛虍a(chǎn)生的？，
84784963
2020 07/09 14:45
就是出納做日記賬的失誤，少記錄了2分錢，導(dǎo)致會(huì)計(jì)也做少了2分錢。
玲老師
2020 07/09 14:58
你好，把這二分補(bǔ)記上就可以了，原來(lái)的分錄咋做的？發(fā)來(lái)看一下
84784963
2020 07/09 14:59
在這個(gè)月補(bǔ)上是嗎？
84784963
2020 07/09 15:02
原分錄
借：銀行存款 100（實(shí)績(jī)是100.2）
貸：應(yīng)收賬款 100
玲老師
2020 07/09 15:03
你好，是的，，這個(gè)月補(bǔ)上就可以，借銀行存款0.2貸應(yīng)收賬款0.2，
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