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老師你好，，工程施工，工程結(jié)算，在出季度報表時，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，否則報表做不平？但，工程實際上是沒有完工的
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您好，不結(jié)轉(zhuǎn)就在工程施工或工程結(jié)算科目。
2020 07/09 13:11
84785039 
2020 07/09 13:11
但是報表不平
小林老師 
2020 07/09 13:12
您好，報表為什么不平呢？最多是負(fù)數(shù)重分類，也不能不平。
84785039
2020 07/09 13:14
左邊和右邊的差額正好就是工程施工的金額
小林老師
2020 07/09 13:18
您好，您確認(rèn)了收入成本，還有一個科目是工程施工～合同毛利。
84785039
2020 07/09 13:37
還是不太懂，該怎么處理
小林老師
2020 07/09 21:13
您好，差工程施工的金額，是否您存貨科目沒包含工程施工。
84785039
2020 07/09 21:40
工程施工單獨設(shè)立科目，還是要在存貨下面設(shè)二級科目
小林老師
2020 07/09 21:41
您好，在存貨下設(shè)二級科目。
84785039
2020 07/09 21:43
工程施工不是成本科目嗎？
小林老師
2020 07/09 21:44
您好，工程施工是成本科目。
84785039
2020 07/10 07:21
工程施工是成本類科目不能在存貨下面設(shè)置二級明細(xì)吧
小林老師
2020 07/10 08:28
您好，也是可以的，工程施工可以與庫存商品平級，即存貨二級科目
84785039
2020 07/10 08:37
是要這樣做嗎 借存貨-工程施工 貸工程施工-人工費
-材料費
這樣做嗎
小林老師
2020 07/10 08:40
您好，不是的，是
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬或原材料等
84785039
2020 07/10 08:42
這樣的話，期末工程施工這個科目還是余額呀，
小林老師
2020 07/10 08:59
您好，期末工程施工有余額是正常的，因為不一定都結(jié)轉(zhuǎn)損益。
收款，借銀行存款貸工程結(jié)算，支出，借工程施工貸應(yīng)付賬款等，確認(rèn)收入，借工程施工～合同毛利，主營業(yè)務(wù)成本，貸主營業(yè)務(wù)收入。最后結(jié)轉(zhuǎn)，借工程結(jié)算，貸工程施工，工程施工～合同毛利。
84785039
2020 07/10 09:02
這樣的話，是把工程施工未結(jié)轉(zhuǎn)的部分填到存貨，自己的報表就不改了，等工程完工結(jié)算再結(jié)轉(zhuǎn)損益？
小林老師
2020 07/10 09:04
您好，把工程施工未結(jié)轉(zhuǎn)的部分填到存貨，您的工程不一定完工結(jié)轉(zhuǎn)損益，也可能是按進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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