問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元可以免征增值稅，這個(gè)30萬(wàn)元包括專(zhuān)票和普票的銷(xiāo)售額，那季度申報(bào)增值稅是如何填寫(xiě)申報(bào)表呀，30萬(wàn)元以?xún)?nèi)的銷(xiāo)售額開(kāi)具的專(zhuān)票還得交增值稅對(duì)嗎？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不是 只是普票的 專(zhuān)票的不管開(kāi)多少都要繳
2020 07/09 11:47
84785002
2020 07/09 11:52
申報(bào)增值稅是如何填寫(xiě)申報(bào)表呀，是把免稅的普票銷(xiāo)售額填寫(xiě)到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里嗎
郭老師
2020 07/09 11:54
是的 3%的稅率填寫(xiě)的
84785002
2020 07/09 12:02
但是我這么填系統(tǒng)沒(méi)有給我扣這個(gè)免稅的稅款，還是沒(méi)免之前的稅款，是稅務(wù)那邊先扣之后再返回來(lái)嗎
郭老師
2020 07/09 12:06
填寫(xiě)減免表 需要交稅的 在應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫(xiě)減免的2%
84785002
2020 07/09 12:17
免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在了小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里，下邊的減免稅額系統(tǒng)自動(dòng)按3%的稅率算出來(lái)的，最后稅額還是沒(méi)減免之前的數(shù)
郭老師
2020 07/09 12:28
讓你填寫(xiě)減免不是嗎 減免的2%在應(yīng)納稅減征額 然后截圖
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