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小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元可以免征增值稅,這個30萬元包括專票和普票的銷售額,那季度申報增值稅是如何填寫申報表呀,30萬元以內的銷售額開具的專票還得交增值稅對嗎?

84785002| 提問時間:2020 07/09 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是 只是普票的 專票的不管開多少都要繳
2020 07/09 11:47
84785002
2020 07/09 11:52
申報增值稅是如何填寫申報表呀,是把免稅的普票銷售額填寫到小微企業(yè)免稅銷售額里嗎
郭老師
2020 07/09 11:54
是的 3%的稅率填寫的
84785002
2020 07/09 12:02
但是我這么填系統(tǒng)沒有給我扣這個免稅的稅款,還是沒免之前的稅款,是稅務那邊先扣之后再返回來嗎
郭老師
2020 07/09 12:06
填寫減免表 需要交稅的 在應納稅減征額和減免表減免項目填寫減免的2%
84785002
2020 07/09 12:17
免稅銷售額填寫在了小微企業(yè)免稅銷售額里,下邊的減免稅額系統(tǒng)自動按3%的稅率算出來的,最后稅額還是沒減免之前的數(shù)
郭老師
2020 07/09 12:28
讓你填寫減免不是嗎 減免的2%在應納稅減征額 然后截圖
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