問(wèn)題已解決

老師，所得稅季報(bào)時(shí)，成本暫估，年底回來(lái)票，本月不做賬，直接在報(bào)表上反應(yīng)，可以嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 09:35
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小余老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
報(bào)表是根據(jù)憑證做后得到的結(jié)果，有未到成本票應(yīng)該做成本暫估賬務(wù)。
2020 07/09 09:39
84785011
2020 07/09 09:43
年底成本票才回來(lái)，到季報(bào)時(shí)，就做進(jìn)去一些，賬務(wù)不做，年底時(shí)，成本和報(bào)表肯定是一致的。這樣操作稅務(wù)說(shuō)的過(guò)去吧？
小余老師
2020 07/09 10:46
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求是必須做的；業(yè)務(wù)量少的話(huà)一般稅務(wù)不是很?chē)?yán)格也還說(shuō)得過(guò)去，業(yè)務(wù)量多的話(huà)，全部年底回票做的話(huà)容易亂，且你季度報(bào)表存在收入成本不匹配，有調(diào)整所得稅的嫌疑。
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