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上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理，6月沖紅，如何做帳調(diào)整
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你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了
2020 07/09 08:46
84785013 
2020 07/09 08:49
做了沖紅以后影響當(dāng)季的成本和利潤，那各需要調(diào)整
鄒老師 
2020 07/09 08:50
你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785013
2020 07/09 08:50
不是，這個(gè)分錄已經(jīng)做了
鄒老師
2020 07/09 08:51
你好，你是指之前開具的藍(lán)字發(fā)票分錄，紅字沖銷分錄都做了的意思？
84785013
2020 07/09 08:51
而是覺得這個(gè)季度沖紅后影響到成本和利潤是嗎？
鄒老師
2020 07/09 08:53
你好
收入一正一負(fù)，剛好抵消了，不影響當(dāng)季度的利潤才是的
84785013
2020 07/09 08:53
是的，這個(gè)后續(xù)如何做賬務(wù)處理
84785013
2020 07/09 08:55
跨年度了，正數(shù)分錄是2019年做的了
鄒老師
2020 07/09 08:59
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
當(dāng)時(shí)的分錄是，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了，紅沖分錄是
借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
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