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老師，您好。稅控盤抵扣時，我4月份抵扣時做借管理費用280貸銀行存款280 4月結轉時借本年利潤280 貸管理費用280 5月抵扣時借應交增值稅減免稅280貸管理費用 280 結轉時借管理費用280貸本年利潤280 我這分錄做的對么
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你好，你做的分錄是正確的
2020 07/08 21:23
84785022 
2020 07/08 21:25
老師，那么，我現(xiàn)在報利潤表時，凈利潤差了560，我估計就是管理費用，或是本年利潤，這塊差的，我怎么辦啊老師
84785022
2020 07/08 21:26
因為我這很簡單，沒有別的
84785022
2020 07/08 21:29
我6月的余額本年利潤是負26383.34 我報表是負的26942.34 老師麻煩幫我分析一下我錯在那啊
鄒老師 
2020 07/08 21:35
你好，凈利潤差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財務軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時候計入管理費用借方負數(shù)核算
84785022
2020 07/08 21:40
老師我沒聽明白，我這是給別人代賬，自己用表格做的，我的這倆個數(shù)哪個是正確的的，我有點蒙了，老師您在說明白點吧，感謝
84785022
2020 07/08 21:41
我也是才開始做，老師幫幫我
84785022
2020 07/08 21:53
老師您在詳細說說好嗎
鄒老師
2020 07/08 22:15
你好，凈利潤差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財務軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時候計入管理費用借方負數(shù)核算
用表格做賬，就需要檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制 計算錯誤導致了差額560（是稅控盤費用金額的2倍）
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