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問(wèn)題已解決
本來(lái)4月支付當(dāng)月社保是， 借：管理費(fèi)用（單位）96.21 其他應(yīng)收 320.30（個(gè)人） 貸：銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了，請(qǐng)問(wèn)4月社保怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 4月的銀行存款科目換成其他應(yīng)付款就可以了。
2020 07/08 20:52
84784958 
2020 07/08 20:54
摘要寫計(jì)提4月社保嗎？
答疑蘇老師 
2020 07/08 21:02
你好 同學(xué)錯(cuò)了 你這不屬于計(jì)提的分錄，是沒計(jì)提直接繳納。計(jì)提的話，是借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
84784958
2020 07/08 21:25
老師，我就是這里不理解，不用計(jì)提？那我4月摘要怎么寫？
寫：支付4月社保，借：管理費(fèi)用
其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款
到6月扣款時(shí)，寫社保實(shí)際扣款
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款？
答疑蘇老師
2020 07/08 21:28
你好 老師是說(shuō) 你四月就做計(jì)提的分錄 就是老師上面給你的分錄就可以了。
84784958
2020 07/08 21:49
老師你好，就是4月計(jì)提社保：
借：管理費(fèi)用 416.51
貸：應(yīng)付職工薪酬416.51
6月支付時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬416.51
貸：銀行存款416.51
這樣子嗎？？那我4月，5月工資按照以前的分錄照發(fā)嗎？跟社保有沒有影響？
答疑蘇老師
2020 07/08 22:04
你好 不是的 社保計(jì)提只計(jì)提單位部分的，個(gè)人部分不計(jì)提。
84784958
2020 07/08 22:30
好的，謝謝老師，我再捋捋，有問(wèn)題明天在請(qǐng)教老師
答疑蘇老師
2020 07/08 22:30
不客氣 祝工作順利哦！
84784958
2020 07/09 10:44
老師，我有點(diǎn)卡在這里了，麻煩幫我順一下思路。
3月是前會(huì)計(jì)坐的分錄，4月我接著做，然后4月，5月社保沒有當(dāng)月扣款，到6月一起扣款，然后我現(xiàn)在做了計(jì)提以及到6月的處理，感覺不太對(duì)，但是不知道問(wèn)題所以，請(qǐng)教老師
答疑蘇老師
2020 07/09 10:59
你好 不對(duì)的，老師不是告訴計(jì)提只計(jì)提單位負(fù)擔(dān)部分的社保嗎？
84784958
2020 07/09 15:37
是這樣嗎老師
答疑蘇老師
2020 07/09 15:46
你好 是的 是這樣的。
84784958
2020 07/09 15:54
不對(duì)吧，我銀行扣款的時(shí)候是416呀，這對(duì)不上
答疑蘇老師
2020 07/09 16:04
你好 同學(xué)支付4月社保 借 應(yīng)付職工薪酬 96.21 其他應(yīng)收款-個(gè)人 320.30 貸銀行存款 416.51
84784958
2020 07/09 17:26
老師，您看這樣改過(guò)的對(duì)嗎？還有社保的附件是附在計(jì)提的月份，還是扣款的月份？
答疑蘇老師
2020 07/09 17:29
你好 是的 是這樣的，社保的附件在計(jì)提的月份，扣款用銀行回單就可以了。
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