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老師，同一家公司往來使用一個往來科目，比如代繳稅，如果先墊付稅款時，借:其他應付款-A公司 貸:銀行存款，有時對方公司先打款，分錄借:銀行存款 貸:其他應收款-A公司，這樣嗎？
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你好
分錄可以這么填寫的
2020 07/07 15:23
84785018 
2020 07/07 15:35
老師，這樣的話，如果對方先打款，后代繳稅款，其他應收款為貸方，資產(chǎn)負債表上為負數(shù)，這樣對嗎？
郭老師 
2020 07/07 15:37
你好
是的
放到資產(chǎn)負債表其他應收款
84785018
2020 07/07 15:48
老師，資產(chǎn)負債表的其他應收款哪是負數(shù)了，可以嗎？
郭老師
2020 07/07 15:52
放到其他應收款是正數(shù)
你放到其他應付款是負數(shù)
要用正數(shù)
84785018
2020 07/07 16:11
老師，沒懂？
84785018
2020 07/07 16:17
要調(diào)整嗎？
郭老師
2020 07/07 16:32
報表需要調(diào)整的
分錄可以不動
84785018
2020 07/07 17:07
怎么調(diào)？我用的是財務軟件，他自動帶的。
84785018
2020 07/07 17:08
老師，意思是其他應收款的資產(chǎn)負債表上為負數(shù)，不調(diào)整到其他應付款，是嗎？不能有負數(shù)
郭老師
2020 07/07 17:15
放到其他應收款正數(shù)表示
84785018
2020 07/07 18:21
對方多付了，無法正
郭老師
2020 07/07 18:27
有差額的計營業(yè)外收入的
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