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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司是一般納稅人，水泥制品制造，有水泥管，水泥板等，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能取到鋼筋的，水泥，沙子，砂石的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取不到，可以抵扣嗎？
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你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)有購進(jìn)鋼筋的 就可以抵扣的。 如果是用其他產(chǎn)品的替票就不可以抵扣的 有風(fēng)險(xiǎn)的
2020 07/07 14:11
84784957 
2020 07/07 14:20
明白了，謝謝老師 還有個(gè)問題，小規(guī)模納稅人6月去大廳代開了一張專票，稅率馬虎了，應(yīng)該選1，結(jié)果沒看稅率選的3，這個(gè)月應(yīng)該報(bào)2季度的稅，得怎么處理？
meizi老師 
2020 07/07 14:26
你好 去紅沖發(fā)票 在按1%開票 不然到時(shí)多繳納稅費(fèi)
84784957
2020 07/07 14:44
老師，315000的含稅發(fā)票，成本票需要多少才能盡可能少的交稅呢？
meizi老師
2020 07/07 14:48
你好 這個(gè)你們是有稅負(fù)率考核嗎
84784957
2020 07/07 14:54
沒有，老師，我需要開315000的專票，需要原材料供貨商開點(diǎn)鋼筋和水泥的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我尋思除了工資，鋼筋和水泥開多少發(fā)票？
meizi老師
2020 07/07 14:57
你好 那你說的按比例吧 這個(gè)沒有具體規(guī)定額 按你們實(shí)際發(fā)生來開
84784957
2020 07/07 15:03
鋼筋和水泥能取到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，砂石取不到怎么辦??？老師全是鋼筋和水泥的進(jìn)項(xiàng)可以嗎？
meizi老師
2020 07/07 15:13
你好 那讓對方開具體的明細(xì)砂石也得開的 不然你們 這樣發(fā)票 無法抵扣的
84784957
2020 07/07 15:17
老師 我明白你的意思了 砂石盡管拿不到進(jìn)項(xiàng)，明細(xì)也得有，也得按比例入成本，交企業(yè)所得稅，不能全整鋼筋和水泥的發(fā)票抵扣
meizi老師
2020 07/07 15:25
你好 嗯是的 意思就是你買的砂石 你把砂石開 全整鋼筋和水泥的發(fā)票是無法抵扣的 這個(gè)是虛開發(fā)票的
84784957
2020 07/07 15:31
謝謝老師
meizi老師
2020 07/07 15:37
沒事 滿意請給予評價(jià)
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