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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們之前是代賬公司做的帳，老板一直都沒(méi)給銀行對(duì)賬單，導(dǎo)致銀行存款這個(gè)賬一直對(duì)不上的，都1年多了，現(xiàn)在我接手了，這怎么調(diào)啊
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這個(gè)需要把之前沒(méi)有做補(bǔ)上這個(gè)，涉及損益做以前年度損益調(diào)整
2020 07/07 09:26
84785002 
2020 07/07 09:27
從今年開(kāi)始銀行存款對(duì)不上，這樣的話用做以前年度損益調(diào)整嗎
maize老師 
2020 07/07 09:40
需要按銀行流水補(bǔ)上，涉及損益科目做這個(gè)，要是只是往來(lái)那就不涉及這個(gè)，你可以先做一筆借銀行 貸其他應(yīng)付款 其他，后面查到那個(gè)忘記做，沖掉這個(gè)，先做賬報(bào)稅，后面補(bǔ)齊沖掉其他應(yīng)付款
84785002
2020 07/07 09:42
我們應(yīng)該不會(huì)涉及損益類(lèi)的，應(yīng)該就是應(yīng)收賬款和轉(zhuǎn)到法人賬上的，可以直接在7月份做嗎，那之前的資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整
maize老師
2020 07/07 09:55
那需要補(bǔ)齊，你根據(jù)銀行流水做，借其他應(yīng)收款貸銀行
maize老師
2020 07/07 09:55
親，是補(bǔ)齊之前的，不是直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，你補(bǔ)齊之前會(huì)出新的資產(chǎn)負(fù)債表，根據(jù)這個(gè)到時(shí)候申報(bào)就可以
84785002
2020 07/07 09:56
那我直接全部在7月份調(diào)整可以吧
84785002
2020 07/07 09:58
之前賬上一直有借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款（法人）的，現(xiàn)在如果對(duì)賬單上有轉(zhuǎn)給法人的，是不是可以寫(xiě)成借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
還有因?yàn)橘~上一直都有從法人借款，那從公戶一直轉(zhuǎn)給法人會(huì)出問(wèn)題嗎
maize老師
2020 07/07 10:07
是的，是的，是的，可以 ，這個(gè)不要緊，別轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)就可以，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，表示其他應(yīng)收款，需要年底12.31還回來(lái)，
84785002
2020 07/07 10:10
只要從公戶上轉(zhuǎn)給法人的錢(qián)小于賬上現(xiàn)在貸的其他應(yīng)付款是不是就沒(méi)事
maize老師
2020 07/07 10:21
是的，要是負(fù)數(shù)，那記得年末之前還哈
84785002
2020 07/07 10:25
還有就是去年10-12月的企業(yè)所得稅和印花稅不是沒(méi)對(duì)賬單嘛，然后1月份的時(shí)候就沒(méi)做繳費(fèi)的憑證，7-9月莫名其妙計(jì)提了一個(gè)印花稅15.6，但是申報(bào)表上都沒(méi)有，然后完稅證明也沒(méi)有，是不是我可以沖回，這是我做的憑證，你看下對(duì)嗎
84785002
2020 07/07 10:26
老師，您看下這樣做對(duì)嗎
maize老師
2020 07/07 10:35
不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝上帝
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