問(wèn)題已解決

給一個(gè)公司代理記賬，之前的賬目錯(cuò)亂，業(yè)務(wù)來(lái)往也很少，我可不可以重新從年初建賬重新做，這樣子可以嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/07 08:49
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要接著之前做，那之前不對(duì)可以調(diào)賬
2020 07/07 08:54
84785013
2020 07/07 08:58
但是期初余額也不對(duì)呢！，我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢？
maize老師
2020 07/07 09:06
那不是有之前賬嗎，根據(jù)賬去調(diào)憑證，
84785013
2020 07/07 09:10
因?yàn)檫@個(gè)賬從年初都從0開(kāi)始做賬的，實(shí)際上去年都有期末數(shù)據(jù)，不知道他們是中間移交有問(wèn)題還是啥情況，但是賬目一直做到現(xiàn)在，所有的報(bào)表年初余額都為零，其他的憑證做的也有很多錯(cuò)誤。所以很頭大
maize老師
2020 07/07 09:17
年初是設(shè)置為0 ，那這個(gè)之前沒(méi)有做賬，正規(guī)是需要補(bǔ)齊的，老板沒(méi)有要求你們想省事話(huà)，不正規(guī)是直接盤(pán)點(diǎn)做期初不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn) 之前 不管
84785013
2020 07/07 09:21
這種方法也想過(guò)，但是和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就對(duì)不上了呀，申報(bào)上面的財(cái)務(wù)報(bào)表年初余額都是延續(xù)去年的呢？難道我也得把他們之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初余額也給調(diào)整為0嘛？
maize老師
2020 07/07 09:28
那就按我說(shuō)，按之前的接著做唄，不對(duì)就調(diào)賬，通過(guò)調(diào)賬調(diào)正確
84785013
2020 07/07 09:41
年初余額不對(duì)，這面調(diào)整?。?/div>
maize老師
2020 07/07 09:54
親年初數(shù)也是根據(jù)上年期末數(shù)生成的，這個(gè)調(diào)之前賬就可以，涉及損益做以前年度損益調(diào)整
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