問題已解決

新公司，之前一直都是0申報(bào)，上個(gè)月開過發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)？

84784966| 提問時(shí)間：2020 07/06 17:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是小規(guī)模吧，這個(gè)開普通發(fā)票 ，季度沒有超過30萬，不含稅銷售額填寫10行
2020 07/06 17:53
84784966
2020 07/06 17:55
是的，小規(guī)模，我們開票都是去老板去稅局開的吧，沒有超過30萬的，這個(gè)10行是什么意思
maize老師
2020 07/06 18:04
這個(gè)是不需要交稅，開是啥發(fā)票，普通發(fā)票還是專票，專票填寫1行等于2行，開1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額=減免表2.3.4列
84784966
2020 07/06 18:18
開的是普通發(fā)票來著，要不要把開票金額填上？
maize老師
2020 07/06 18:31
不需要交稅，不含稅銷售額填寫10行下面
84784966
2020 07/06 20:46
我能不能繼續(xù)一鍵零申報(bào)？
maize老師
2020 07/06 20:46
不是說有開發(fā)票嗎，那就不能一鍵0申報(bào)，
84784966
2020 07/06 20:47
是不是要把發(fā)票金額填這里？
84784966
2020 07/06 20:51
我剛問了我老板我們是定額的8萬4，沒超過，稅局后臺(tái)幫我們報(bào)的，那我這個(gè)怎么辦？該怎么報(bào)？
maize老師
2020 07/06 20:59
不是你這個(gè)是查賬，查賬是需要做賬的， 你這不是核定啊，咋是定額
84784966
2020 07/06 21:05
不懂，那老板說的定額又是啥
maize老師
2020 07/06 21:11
不清楚，你這個(gè)是查賬，不是核定，你增值稅那個(gè)主表截圖我看看，有核定銷售額一欄嗎
84784966
2020 07/07 16:36
老師，如果是有核定銷售額的是不是就可以直接零申報(bào)？
84784966
2020 07/07 16:36
還有就是工資零申報(bào)是不是不用寫具體的金額的
maize老師
2020 07/07 16:50
沒有超過定額，小微企業(yè)按定額填寫，是的，
maize老師
2020 07/07 16:51
有部分地區(qū)是沒有超過定額，系統(tǒng)自己給0申報(bào)了
84784966
2020 07/07 16:52
我這邊是廣東的，那我下季度超過30萬的時(shí)候要怎么做?。?/div>
maize老師
2020 07/07 17:06
不清楚你們那邊，增值稅超過30萬，這個(gè)填寫1行，假設(shè)開1% ，那這個(gè)是減征額*2%填寫減免表2.3.4列，和主表減征額18欄，對(duì)應(yīng)出來應(yīng)補(bǔ)退稅額是主表1行*1%
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~