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老師您好！我在2019年11月份計提工資時做了借：主營業(yè)成本-工人工資，工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬 因當(dāng)月的有部份工資是2020年工程產(chǎn)生的，現(xiàn)在6月份此部份 工程施工的工人工資是2020年6月份工程的成本，請問老師，我6月份的帳應(yīng)該怎樣將2019年借方的工程施工沖回。
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借，工程施工 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020 07/06 17:46
84784980 
2020 07/06 18:11
謝謝老師解答，但是我在2019年11月時做了：借：主營務(wù)成本， 工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬 在2019年12月時己全數(shù)支付了11月的應(yīng)付職工薪酬?，F(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是平的，只有個借方的工程施工是掛在那里的?，F(xiàn)在去年11月份的工程施工，在今年的6月份才開始做，等于那部份工程施工是今年6月份的成本。如果像老師那樣處理的話，工程施工是平了，但是應(yīng)付職工薪薪酬是負(fù)數(shù)，而且體現(xiàn)不了成本？請問老師還能做別的處理嗎？
辜老師 
2020 07/06 18:15
你能告訴我，你自己的賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)嗎
84784980
2020 07/07 08:30
老師您好！2019年11月 借：主營業(yè)成本 50000
工程施工-合同成本 10000
貸：應(yīng)付職薪酬 60000
2020年12月 借：應(yīng)付職工薪酬 60000
貸：銀行存款 60000
中間工程施工掛在帳上，直到6月份這個工地開工才沖，請問老師我2019年的帳務(wù)處理有問題嗎？2020年6月實際發(fā)生成本了又該怎么做帳務(wù)處理？
辜老師
2020 07/07 08:34
你如果工程還在施工，計入工程施工是對的啊
84784980
2020 07/07 14:19
請問老師，在2020年6月要怎樣做帳務(wù)處理？把以前的工程施工沖平，再體現(xiàn)出這個成本出來
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