問(wèn)題已解決

收到航天退的金稅盤服務(wù)費(fèi)涉及到之前已做減免稅額的如何做分錄

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 11:01
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2020 07/06 11:02
紫藤老師
2020 07/06 11:02
小規(guī)模納稅人 購(gòu)買盤或者支付服務(wù)費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
84785001
2020 07/06 11:05
航天把280服務(wù)費(fèi)退回來(lái)了，之前是做過(guò)抵減稅額的，現(xiàn)在收到退款怎么沖？
紫藤老師
2020 07/06 11:05
借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
84785001
2020 07/06 11:06
稅額這塊呢？不用做一筆沖減的嗎
紫藤老師
2020 07/06 11:07
你可以做上面的全部相反分錄
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