問題已解決

老師您好，勞務(wù)派遣公司小規(guī)模企業(yè)選擇差額zg征收5%的征收率，小微未達(dá)起征點(diǎn)收入是差額收入嗎？比如發(fā)票金額60萬，差額收入20萬一季度是不是享受不征增值稅？謝謝

84785004| 提問時(shí)間：2020 07/05 18:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是以差額后的金額確認(rèn)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)）規(guī)定：“適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。
2020 07/05 19:18
84785004
2020 07/05 19:29
但在填寫納稅申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)填在小微那里，申報(bào)時(shí)提示比對(duì)異常啊，
小林老師
2020 07/05 20:23
您好，系統(tǒng)如何提示的？
84785004
2020 07/05 20:25
提示普票申報(bào)表和金稅盤比對(duì)不通過，但開票金額那里不能填數(shù)據(jù)啊，填了就有稅產(chǎn)生，本來這個(gè)季度是不交稅的
小林老師
2020 07/05 20:40
您好，那您這個(gè)事項(xiàng)只能找專管員幫忙解決。
84785004
2020 07/05 20:46
好，謝謝老師
小林老師
2020 07/05 20:47
您好，您客氣，不好意思，沒能給您解決困難。
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