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老師，小規(guī)模3%減按1%征收，差額在填寫增值稅申報(bào)表附列資料的“本期扣除額”里面嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/05 17:25
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： 第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020 07/05 17:27
84785010
2020 07/05 17:38
那增值稅表一的不含稅收入是按3%還是按1%的填寫
venus老師
2020 07/05 17:40
增值稅表一的不含稅收入是按3% 然后有個(gè)減征的那一行是填2%
84785010
2020 07/05 18:07
要是季度未超30萬(wàn)，收入是不是只需要填在“小微企業(yè)免稅銷售額”一欄就可以了，第1欄的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”就不用填數(shù)據(jù)了
venus老師
2020 07/05 18:17
正好說(shuō)反了，第一欄要寫，免稅的那個(gè)不用寫，因?yàn)椴荒苊饬恕?/div>
84785010
2020 07/06 10:39
沒超過(guò)30萬(wàn)不能免征了嗎？為什么呀
venus老師
2020 07/06 10:58
沒超過(guò)30萬(wàn)不能免征？沒超30萬(wàn)是可以免征的，上面看錯(cuò)了， 沒超30萬(wàn)，“小微企業(yè)免稅銷售額”一欄 第1欄的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”都要填數(shù)據(jù)
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