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老師好，請問這個(gè)代開1%的專票，減免表怎么填??？我還感覺自己填對了呢，可是系統(tǒng)提示不對保存不了，汗。。。是不是代開專票不用填免減表？ （我是個(gè)體小微季度申報(bào)增值稅，未達(dá)到30萬起征點(diǎn)，但這三個(gè)月有代開的1%專票，普通發(fā)票也有3%的，也有1%的稅。）
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你好，看提示第2列應(yīng)該等于第3等于第4列的呢，這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的公式
2020 07/05 17:07
84784963 
2020 07/05 17:14
但是填寫的表格第一行上明明寫的3=1+2 4小于等于3 5=3-4啊
王晶老師 
2020 07/05 17:18
要是看抬頭就保存不上的
84784963
2020 07/05 17:21
那應(yīng)該怎么填啊TT
王晶老師
2020 07/05 17:21
應(yīng)該填寫一致的數(shù)額看看
84784963
2020 07/05 17:23
代開專票1%的稅總計(jì)就539.21元，
王晶老師
2020 07/05 17:24
填寫實(shí)際需要抵減的金額，本期和抵減的金額一致
84784963
2020 07/05 17:32
是填那2%的稅額嗎？余額0，老師看看是這樣嗎？
王晶老師
2020 07/05 17:35
呃呃是的呢，填寫一致看看
84784963
2020 07/05 17:37
能保存上了，這樣就正確了是吧(?▽?)
84784963
2020 07/05 17:38
謝謝老師，萬分感謝
王晶老師
2020 07/05 18:01
呃呃，是的呢，不用客氣噠
王晶老師
2020 07/05 18:01
這個(gè)數(shù)額一致是稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)定的公式的呢，
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