問(wèn)題已解決

支付稅款時(shí)借應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是一般納稅人，還是小規(guī)模。
2020 07/02 18:34
84785013
2020 07/02 18:34
一般納稅人
郭老師
2020 07/02 18:36
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目地。
84785013
2020 07/02 18:37
還要設(shè)未交增值稅科目嗎
郭老師
2020 07/02 18:38
你好是的，二級(jí)科目，未交增值稅。
84785013
2020 07/02 18:39
已經(jīng)記入銷(xiāo)項(xiàng)了，前面交的稅款也沒(méi)設(shè)未交稅金科目怎么辦
郭老師
2020 07/02 18:42
之前的分錄，你是怎么做的？
84785013
2020 07/02 18:50
我之前這樣做的
郭老師
2020 07/02 18:51
借銀行存款貸銷(xiāo)項(xiàng)，然后改建應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
84785013
2020 07/02 18:54
那銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大怎么辦老師
郭老師
2020 07/02 18:57
不需要交稅就是啦，不用做交稅的分錄。
84785013
2020 07/02 18:57
就是因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大才需要交稅呀
郭老師
2020 07/02 19:00
你好是的，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要交稅。
84785013
2020 07/02 19:02
所以交稅時(shí)沖的銷(xiāo)項(xiàng)
郭老師
2020 07/02 19:06
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款，你的銷(xiāo)項(xiàng)沖了你的進(jìn)項(xiàng)呢。
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