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支付稅款時借應(yīng)交稅金—進項稅還是銷項稅
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你好，你們是一般納稅人，還是小規(guī)模。
2020 07/02 18:34
84785013 
2020 07/02 18:34
一般納稅人
郭老師 
2020 07/02 18:36
應(yīng)交稅費未交增值稅科目地。
84785013
2020 07/02 18:37
還要設(shè)未交增值稅科目嗎
郭老師
2020 07/02 18:38
你好是的，二級科目，未交增值稅。
84785013
2020 07/02 18:39
已經(jīng)記入銷項了，前面交的稅款也沒設(shè)未交稅金科目怎么辦
郭老師
2020 07/02 18:42
之前的分錄，你是怎么做的？
84785013
2020 07/02 18:50
我之前這樣做的
郭老師
2020 07/02 18:51
借銀行存款貸銷項，然后改建應(yīng)交稅費，未交增值稅貸，銀行存款。
84785013
2020 07/02 18:54
那銷項比進項大怎么辦老師
郭老師
2020 07/02 18:57
不需要交稅就是啦，不用做交稅的分錄。
84785013
2020 07/02 18:57
就是因為銷項比進項大才需要交稅呀
郭老師
2020 07/02 19:00
你好是的，銷項大于進項，需要交稅。
84785013
2020 07/02 19:02
所以交稅時沖的銷項
郭老師
2020 07/02 19:06
你好，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款，你的銷項沖了你的進項呢。
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