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問(wèn)題已解決
本月開(kāi)具的專(zhuān)票。還未交付購(gòu)買(mǎi)方，作廢重新需要填寫(xiě)信息表嗎
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不需要，不跨月直接作廢就可以
2020 07/02 11:47
84784979 
2020 07/02 11:49
上月收到的專(zhuān)票稅號(hào)為舊稅號(hào)，跨月作廢，怎么做賬，增值稅怎么處理
maize老師 
2020 07/02 11:57
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，你這個(gè)是銷(xiāo)售方吧， 你們不是開(kāi)出嗎，咋是收到了，之前正常做，后面開(kāi)紅字按我寫(xiě)做重新開(kāi)藍(lán)字做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 或者是不做分錄，發(fā)票直接貼之前賬上
84784979
2020 07/02 11:59
我們是購(gòu)方，已經(jīng)認(rèn)證了錯(cuò)誤的專(zhuān)票，現(xiàn)在賬務(wù)，稅務(wù)怎么處理
maize老師
2020 07/02 12:06
，借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款開(kāi)紅字信息表 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84784979
2020 07/02 12:09
好的，7月份作廢的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是所屬期7月再轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
maize老師
2020 07/02 12:38
紅字信息表 開(kāi)出審核通過(guò)次月轉(zhuǎn)出
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