問(wèn)題已解決

老師好，公司是小規(guī)模納稅人，收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，需要繳納增值稅嗎？稅率是多少呀。謝謝老師

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 11:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
總局的回復(fù)是需要交，你們那邊是不是需要交看你們稅局口徑，你問(wèn)下你稅局，這個(gè)小規(guī)模3.1-12.31湖北地區(qū)免稅，湖北之外地區(qū)是1%
2020 07/02 11:17
84785015
2020 07/02 15:21
老師好，那我是按照3%計(jì)算出應(yīng)納稅額，再按照1%算增值稅嗎
maize老師
2020 07/02 15:32
你的分錄直接按1%算增值稅做賬， 季度不超過(guò)30萬(wàn)話(huà)，這個(gè)生成免稅額是3% 忽略這個(gè)就可以
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