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員工出差報銷的油費，比發(fā)票上的金額少，我該怎么做賬

84784978| 提問時間：2020 07/02 10:32
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，按照實際金額進行報銷。
2020 07/02 10:32
84784978
2020 07/02 10:37
餐補的話沒發(fā)票，我該怎么做賬
汪晨老師
2020 07/02 10:41
你好，做差旅補貼中就可以了。
84784978
2020 07/02 10:45
那怎么做賬
汪晨老師
2020 07/02 10:47
你好，借 管理費用等-差旅費用 -差旅補貼 貸 銀行存款
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