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問題已解決
老師，請(qǐng)問在5月匯算清繳時(shí)，有利潤(rùn)調(diào)增，但是調(diào)后任然是虧損，沒有所得稅，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理？執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好，匯算清繳調(diào)整之后沒有補(bǔ)交所得稅，是不需要做所得稅分錄的
2020 07/02 09:48
鄒老師 
2020 07/02 10:00
你好，這二者本來(lái)就不一樣的
年報(bào)上待抵扣的虧損數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
鄒老師
2020 07/02 10:08
你好，如果有租賃合同，費(fèi)用發(fā)票是房東名字，那是可以入賬的
鄒老師
2020 07/02 10:13
你好，是的（能證明是真實(shí)發(fā)生）
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785021 
2020 07/02 09:53
那利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)和所得稅年報(bào)上待抵扣的虧損數(shù)據(jù)不一樣
84785021
2020 07/02 10:07
老師，公司租用別人的房子，水費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票不能改成公司名稱，只能是個(gè)人的名稱，這樣是不是就不能拿到公司報(bào)賬，
84785021
2020 07/02 10:11
好的，謝謝老師哈
84785021
2020 07/02 10:12
就是能證明是真是發(fā)生哈
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