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這道題,怎么做啊,企業(yè)所得稅求助

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84785034| 提问时间:2020 07/01 11:15
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慧老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)=65190000+10048200+52500-40696500-5700000-6253200-7135000-10840080-426500=4239420 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整金額1282380.9 (3)研發(fā)費(fèi)調(diào)整金額=-5000000*75%=-3750000 (4)業(yè)務(wù)5調(diào)整金額-500 (5)罰款滯納金調(diào)整金額=30000+60000=90000 (6)捐贈(zèng)100000 時(shí)間來(lái)不及啊了,給我回復(fù)一條接著給你答
2020 07/01 11:38
84785034
2020 07/01 11:39
老師怎么
84785034
2020 07/01 11:43
老師,加油啊
84785034
2020 07/01 11:46
老師,第二小問(wèn),沒(méi)有過(guò)程嗎
慧老師
2020 07/01 11:48
(7)投資收益無(wú)需調(diào)整,先調(diào)增50萬(wàn),因?yàn)榭梢悦舛悾僬{(diào)減50萬(wàn),整體無(wú)需調(diào)整 (8)業(yè)務(wù)9里面沒(méi)有研發(fā)費(fèi),老師不知道咋答,同時(shí)業(yè)務(wù)8里面那個(gè)研發(fā)費(fèi)再業(yè)務(wù)4已經(jīng)答過(guò)了 (9)業(yè)務(wù)9工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)整金額都是0,福利費(fèi)調(diào)整金額140520 (10)可彌補(bǔ)虧損 2102320.9 (11)還有尚未彌補(bǔ)虧算,稅額0 更正一下業(yè)務(wù)5調(diào)整金額應(yīng)該是5000000
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