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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，房地產(chǎn)公司已交營(yíng)業(yè)稅，現(xiàn)在開零稅率發(fā)票怎么入賬。如果確認(rèn)收入，成本怎么確認(rèn)。這樣收入大就產(chǎn)生所得稅了。所得稅當(dāng)時(shí)也預(yù)交了
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既然已經(jīng)開過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票現(xiàn)在就不用再重復(fù)開票了呀。
2020 06/30 20:08
84785033 
2020 06/30 20:12
2016年5月1日前預(yù)交的營(yíng)業(yè)稅和印花稅，現(xiàn)在開零稅率發(fā)票，我是不是也要確認(rèn)收入，在計(jì)入成本。還是我開出的發(fā)票不用入賬，只報(bào)稅就可以
宇飛老師 
2020 06/30 20:22
之前開了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票現(xiàn)在不用重復(fù)開票呀。比如全套房子100萬(wàn)。之前營(yíng)業(yè)稅發(fā)票開了一百萬(wàn)，現(xiàn)在你還給他再開100萬(wàn)？不是重復(fù)了？
84785033
2020 06/30 20:31
之前沒開過(guò)，只是交稅了
宇飛老師
2020 06/30 20:42
這樣子要去申請(qǐng)營(yíng)業(yè)稅退稅，如果你當(dāng)時(shí)有開票就好了，客戶這邊需要你的發(fā)票才能辦理房產(chǎn)手續(xù)。
宇飛老師
2020 06/30 20:42
所以現(xiàn)在增值稅還得補(bǔ)開給人家。
宇飛老師
2020 06/30 20:44
開票了自然不用入賬，因?yàn)橐呀?jīng)做過(guò)了。稅這邊還是要預(yù)交，然后去申請(qǐng)退營(yíng)業(yè)稅。
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