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老師,我小規(guī)模企業(yè),第一季度票在第二季度沖紅,那我賬務處理和報稅如何處理?稅率不一樣

84784947| 提問時間:2020 06/30 18:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,直接負數紅沖你的收入,然后申報表上的收入按照紅沖之后的收入金額填寫
2020 06/30 18:42
84784947
2020 06/30 18:44
稅率不一樣如何申報?
84784947
2020 06/30 18:46
第一季度開的百分三稅率,而第二季度收入按百分之一開具
樸老師
2020 06/30 19:06
第二季度紅沖也是按照3%的來開呀
84784947
2020 06/30 19:09
是啊,但是我第二季度收入是按除以1.01確認收入的
樸老師
2020 06/30 19:22
你正常做賬就可以了
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