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實(shí)務(wù)
問題已解決
分公司付款了，現(xiàn)在收到發(fā)票抬頭是總公司，也已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，如何賬務(wù)處理
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實(shí)際業(yè)務(wù)是那個(gè)公司的
2020 06/30 10:55
84784974 
2020 06/30 10:56
實(shí)際業(yè)務(wù)是分公司的
郭老師 
2020 06/30 10:59
發(fā)票還能退回去嗎？總公司收到也做不了。
84784974
2020 06/30 11:00
退不回了，他說只能開給總公司，當(dāng)時(shí)不知道，也已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
84784974
2020 06/30 11:01
實(shí)際業(yè)務(wù)是兩個(gè)公司一起的
84784974
2020 06/30 11:01
然后票開給了總公司，款是分公司付款
郭老師
2020 06/30 11:02
總公司有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，可以開給分公司嗎？
84784974
2020 06/30 11:04
分公司是獨(dú)立核算的
郭老師
2020 06/30 11:06
分公司現(xiàn)在沒法做賬，如果她做的話，可以做無票支出，借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀行存款。
84784974
2020 06/30 11:07
那總公司應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2020 06/30 11:08
總公司收到發(fā)票，可以不用做賬。
84784974
2020 06/30 11:10
那總公司已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理，麻煩老師寫下分錄
郭老師
2020 06/30 11:12
她沒法抵扣，這個(gè)不是他的業(yè)務(wù)。
84784974
2020 06/30 11:12
那我已經(jīng)抵扣了應(yīng)該咋辦
郭老師
2020 06/30 11:15
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，如果是費(fèi)用的，他可以做現(xiàn)金支付，借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸庫(kù)存現(xiàn)金貨物的就不太好做。
84784974
2020 06/30 11:30
分公司做無票支出的話匯算清繳的時(shí)候是不是還要交企業(yè)所得稅
郭老師
2020 06/30 11:31
你好
是的，需要交所得稅的。
84784974
2020 06/30 11:46
我可以在總公司一直掛著其他應(yīng)付，然后在分公司掛著其他應(yīng)收，這樣可以嗎
郭老師
2020 06/30 11:47
總公司用現(xiàn)金支付借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金。
84784974
2020 06/30 11:49
賬上沒有現(xiàn)金呢
郭老師
2020 06/30 11:52
沒有現(xiàn)金就一直掛賬，有了現(xiàn)金在做。
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