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問題已解決
老師，你好，我去年12月份有一筆分錄做錯了，怎么糾正
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你好 你去年分錄具體是什么業(yè)務(wù) 。去年分錄怎么做的。 這樣才好判斷怎么更正
2020 06/30 10:26
84785033 
2020 06/30 10:28
就是預(yù)付租金，但是沒收到發(fā)票
meizi老師 
2020 06/30 10:28
你好 那你們當(dāng)期 按租期 沒有做費用嗎
84785033
2020 06/30 10:29
本來是土地使用稅，做成租金了
84785033
2020 06/30 10:30
沒有，只掛了預(yù)付款
meizi老師
2020 06/30 10:32
你好 那你現(xiàn)在要做租金的話 跨年要走以前年度損益調(diào)整來做的 你現(xiàn)在意思就是補做費用嘛
84785033
2020 06/30 10:38
我想把那筆沖銷了
84785033
2020 06/30 10:39
那筆做錯了，
meizi老師
2020 06/30 10:40
你好 那你就直接紅沖即可。 你之前分錄不涉及損益科目 直接紅沖處理即可
84785033
2020 06/30 10:41
摘要怎么寫
meizi老師
2020 06/30 10:42
摘要寫調(diào)整某年某月的什么業(yè)務(wù) 憑證號是多少
84785033
2020 06/30 10:49
我們是租的別的公司場地，但是我們把土地使用稅讓別的公司代繳的，沒有完稅證明，這個我們能稅前扣費用嗎
meizi老師
2020 06/30 10:50
你好 那你們有發(fā)票嗎 你租賃對方的 應(yīng)該對方會給你們開票的 。 如果這個土地使用稅不是你們公司繳納的 你也不能計入稅費 無法稅前扣除的
84785033
2020 06/30 10:51
我們付給對方，人家?guī)臀覀兇U的
meizi老師
2020 06/30 10:53
你好 如果確實是你們發(fā)生的 只是完稅證明要給你們證明繳納了 或者你們用繳費憑證來證明業(yè)務(wù) 也可以的
84785033
2020 06/30 10:54
我們有打款回單
84785033
2020 06/30 10:54
土地使用稅的分錄怎么做
meizi老師
2020 06/30 10:56
:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費—土地使用稅 ；次月繳納稅金時,再計入應(yīng)交稅費科目借:應(yīng)交稅費—土地使用稅貸:銀行存款
84785033
2020 06/30 10:58
謝謝，老師
meizi老師
2020 06/30 11:02
沒事希望能幫到你
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