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老師 我們單位去年有一張發(fā)票開重復(fù)了，今年才發(fā)現(xiàn)，因此今年將發(fā)票做賬用紅字負(fù)數(shù)沖回了，應(yīng)交稅費(fèi)那里也是貸方負(fù)數(shù)，但因為沒有開業(yè)這個月應(yīng)交增值稅為0，稅務(wù)局說申報只能零申報，賬要怎么做呢？
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賬上做負(fù)數(shù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
以后開了正數(shù)發(fā)票抵扣
2020 06/29 17:20
84784949 
2020 06/29 17:22
稅務(wù)局說網(wǎng)上只能0申報，不能以后抵扣了，而且我們是小微企業(yè)，每個季度30萬以內(nèi)免交增值稅，今年肯定每次都達(dá)不到30萬。
郭老師 
2020 06/29 17:24
你好，之前這個發(fā)票交稅了嗎
84784949
2020 06/29 17:25
交了 那個季度達(dá)到30萬了
郭老師
2020 06/29 17:25
那這個只能根據(jù)你稅務(wù)局的要求
賬上還是做負(fù)數(shù)
不給你退回來的，你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
84784949
2020 06/29 19:45
那我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出時應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)該貸方正數(shù)還是借方負(fù)數(shù)？
郭老師
2020 06/29 19:46
你好
營業(yè)外收入貸方負(fù)數(shù)的
84784949
2020 06/29 19:48
那應(yīng)交稅費(fèi)呢？
郭老師
2020 06/29 19:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
剛才就是應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)
84784949
2020 06/29 20:38
為什么要用營業(yè)外收入科目？
郭老師
2020 06/29 21:07
應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784949
2020 06/29 21:17
為什么要用營業(yè)外收入不用營業(yè)外成本呢？最后營業(yè)外收入變成負(fù)數(shù)怎么辦呢？
郭老師
2020 06/29 21:19
沒有營業(yè)外成本的
負(fù)數(shù)填寫負(fù)數(shù)發(fā)生額也可以
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