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問題已解決
老師，我們是一般納稅人茶葉公司，收購(gòu)茶葉來加工銷售，我們收購(gòu)的發(fā)票是不是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。我應(yīng)該填到哪里？
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你好，是可以，填在第6欄
2020 06/29 12:31
84785022 
2020 06/29 14:19
那，老師，比如我農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有2萬，其他專票進(jìn)項(xiàng)有1萬。
我本月銷項(xiàng)稅額是5千
請(qǐng)問本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)是專票的稅額還是計(jì)算的稅額？
小云老師 
2020 06/29 14:25
隨便你們啊，看你們自己安排
84785022
2020 06/29 14:29
意思是選填的嗎？我以為所有的進(jìn)項(xiàng)都填到上面的
84785022
2020 06/29 14:34
是不是，本月要抵扣的就填在一、申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
本月還不抵扣的就填在三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
是這個(gè)意思嗎？就是這兩個(gè)表
小云老師
2020 06/29 14:41
是的，你可以選擇，不是所有都一定要當(dāng)期認(rèn)證或者抵扣完
84785022
2020 06/29 14:47
那就是說我農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)計(jì)算有2萬，我本月只需要抵扣5千，那么我在一、申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里填5千
然后在三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里填1.5萬。
就是計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月都填到申報(bào)表上，只是分別填在不同的地方對(duì)嗎？
小云老師
2020 06/29 14:50
如果你做賬做的待抵扣你就填待抵扣，全部做的進(jìn)項(xiàng)就都填進(jìn)項(xiàng)
84785022
2020 06/29 14:52
做賬都是全部做的進(jìn)項(xiàng)
84785022
2020 06/29 14:54
還是又回到最初的問題了，我都填進(jìn)項(xiàng)，怎么知道先抵扣的是計(jì)算的還是專票上的？還是沒明白
小云老師
2020 06/29 14:55
你愿意先抵扣哪個(gè)就哪個(gè)啊，你做賬進(jìn)項(xiàng)又不會(huì)去細(xì)分到底是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)還是專票的進(jìn)項(xiàng)
84785022
2020 06/29 14:57
不是說專票當(dāng)月認(rèn)證必須當(dāng)月抵扣嗎？
84785022
2020 06/29 14:57
老師不要閑我煩，我沒有做過進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅務(wù)帳，才請(qǐng)教您。謝謝
小云老師
2020 06/29 15:06
沒有說當(dāng)月認(rèn)證的必須當(dāng)月抵扣完，抵不完的可以留抵
84785022
2020 06/29 15:07
謝謝老師，5分好評(píng)
小云老師
2020 06/29 15:08
不客氣，祝你工作順利！
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