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我們之前打進(jìn)銀行款，借銀行存款200萬貸：實(shí)收資本200W，又將錢打給股東，掛著其他應(yīng)收款，現(xiàn)在股東去世，變更，要重新驗(yàn)資，重新打進(jìn)200W，然后又打回去，這個(gè)怎么做賬??？要是打進(jìn)400w，賬是不是好做一點(diǎn)？
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一、你在做第一筆收款，應(yīng)該有銀行存款的回單，就是第一筆分錄，就是
借：銀行存款200萬元
貸：實(shí)收資本200萬元
這個(gè)就是驗(yàn)資的證明材料，就是銀行回單
2020 06/29 10:56
84785039 
2020 06/29 10:58
打回去又要掛其他應(yīng)收款？那要是打400W，賬是不是好做點(diǎn)？
江老師 
2020 06/29 10:59
打回去的分錄是：
借：其他應(yīng)收款——XX股東200萬元
貸：銀行存款200萬元
84785039
2020 06/29 11:01
那要是打400W，賬是不是好做點(diǎn)？
江老師
2020 06/29 11:03
打也是分兩筆200萬元打款，這樣賬好做些
84785039
2020 06/29 11:15
分兩次怎么做分錄？
江老師
2020 06/29 11:16
是的，肯定是分兩次做分錄，一筆是沖銷其他應(yīng)收款。另一筆是做實(shí)收資本。
84785039
2020 06/29 11:18
沖銷以前的其他應(yīng)收款，那就是實(shí)收資本還是從200w變成400w，要去增資
江老師
2020 06/29 11:20
你前期第一筆是否收到200萬元的實(shí)收資本?
84785039
2020 06/29 11:22
收到了，當(dāng)時(shí)掛了實(shí)收資本，但是又借給了股東，掛著其他應(yīng)收款
江老師
2020 06/29 11:23
那只用還回一個(gè)200萬元，就可以了。
就全部正確了
現(xiàn)在做的分錄是：
借：銀行存款200萬元
貸：其他應(yīng)收款——XX股東200萬元
就是200萬元的出資額全部到賬。
84785039
2020 06/29 11:25
驗(yàn)資，只能作為投資款打過來吧，不能作為還款吧
江老師
2020 06/29 11:27
驗(yàn)資，你第一筆的銀行存款就是驗(yàn)資的依據(jù)，就是銀行回單200萬元
84785039
2020 06/29 11:28
這個(gè)是前年的銀行回單也可以嗎
江老師
2020 06/29 11:31
是的，就是用前年的銀行回單也是可以的
84785039
2020 06/29 11:41
就是賬戶有200萬，就行了
江老師
2020 06/29 11:42
是的，第一筆就是計(jì)入了實(shí)收資本，就是實(shí)收資本了，現(xiàn)在將200萬元還回來沖平其他應(yīng)收款，一切OK了
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