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掛的一筆預(yù)收款10萬元左右，有八九年了，類似押金的，直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以嗎，需要按之前的稅點預(yù)提增值稅嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，只交所得稅，不交增值稅
2020 06/29 09:20
84785001 
2020 06/29 09:23
只是覺得稅務(wù)局會問吧，覺得計提增值稅比較保險
分錄這樣寫
借 預(yù)收賬款 10萬
貸 營業(yè)外收入 10萬
借營業(yè)外支出 1.6萬元
貸 應(yīng)交增值稅
這樣可以嗎？
樸老師 
2020 06/29 09:24
那你直接做成收入就可以了，
84785001
2020 06/29 09:28
那我們沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
只是不想和真實的收入混在一起
樸老師
2020 06/29 09:43
那你就直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，不用交增值稅的
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