問(wèn)題已解決

老師你好，只有成本沒(méi)有收入沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/28 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品貸銀行存款，這個(gè)不會(huì)不平的，你沒(méi)有做成本的。
2020 06/28 17:04
84784961
2020 06/28 17:05
我借了工程施工，然后沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算，不懂為什么報(bào)表不平，要怎么查詢問(wèn)題出現(xiàn)在哪里
郭老師
2020 06/28 17:08
看下工程施工沒(méi)有在存貨的吧
84784961
2020 06/28 17:09
老師，那這個(gè)是要看哪個(gè)科目余額？
郭老師
2020 06/28 17:12
你好，資產(chǎn)負(fù)債表，存貨。
84784961
2020 06/28 17:16
原材料期末余額是平的，就是工程施工期末還有借方余額，金額剛好是報(bào)表不平相差的金額
郭老師
2020 06/28 17:17
你好，是不是存貨沒(méi)有包含這個(gè)工程施工 你算一下。
84784961
2020 06/28 17:20
那要怎么才能把這個(gè)做平？是不是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表公式不對(duì)？
郭老師
2020 06/28 17:21
你好，你這個(gè)工程施工是自己加上去的嗎？
84784961
2020 06/28 17:23
不是，只是這個(gè)二級(jí)科目是自己加上去的
郭老師
2020 06/28 17:24
那你找下你軟件售后，讓他給你設(shè)置一下公式。
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