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老師這題遞延所得稅資產(chǎn)余額50*0.25=12.5，年初遞延所得稅資產(chǎn)余額100，當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn) 是不是就應(yīng)該轉(zhuǎn)回87.5？

84784957| 提問時(shí)間：2020 06/28 13:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，遞延所得稅資產(chǎn)的期末金額是100+12.5=112.5萬(wàn)元。當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)增加12.5萬(wàn)元。
2020 06/28 13:52
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