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購(gòu)進(jìn)貨物用于職工福利不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/27 11:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)進(jìn)貨物用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，不算進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
2020 06/27 11:13
蔣飛老師
2020 06/27 11:21
150*60%*13%=11.7（當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額）
84784952
2020 06/27 11:33
我理解是11.7-（0-10x13%
84784952
2020 06/27 11:34
哪種情況才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)
蔣飛老師
2020 06/27 12:28
之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)地方才購(gòu)進(jìn)，進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有抵扣，就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了（直接不抵扣就可以了）
84784952
2020 06/27 14:05
題 中只說(shuō)收到專票，咋知道進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣呀，
蔣飛老師
2020 06/27 14:20
考試時(shí)，要注意審題，看到“當(dāng)月”兩個(gè)字沒(méi)有呢？
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