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甲企業(yè)委托化妝品廠加工一批高檔化妝品廠提供原材料成本為29萬元,支付給受托單位不含增值稅的加工費5萬元,該化妝品廠無同類消費品銷售價格 其他資料:化妝品的消費稅稅率為15%,適用增值稅稅率為13% 要求:(1)計算組成計稅價格 (2)計算化妝品廠應(yīng)代收代繳的消費稅 (3)計算化妝品廠應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額 (4)做出委托方甲企業(yè)涉及到的會計分錄

84785023| 提問時間:2020 06/24 11:19
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 (1)計算組成計稅價格——(29加上5)/(1-15%)=40 (2)計算化妝品廠應(yīng)代收代繳的消費稅——40*15%=6 (3)計算化妝品廠應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額——5*13%=0.65 (4)做出委托方甲企業(yè)涉及到的會計分錄 借,委托加工物資40 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)0.65 貸,銀行存款40.65 借,庫存商品40 貸,委托加工物資40
2020 06/24 11:33
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