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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們以前賬是財(cái)務(wù)公司給做的，她們做了一比假的分錄借：現(xiàn)金10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款～法人 10萬(wàn)，實(shí)際并沒(méi)有這次款發(fā)生，我現(xiàn)在要怎么沖平這比假分錄
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貸現(xiàn)金10萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款 法人 -10萬(wàn)
2020 06/24 09:37
84784966 
2020 06/24 09:39
算是貸？！如果直接做歸還法人分錄 后邊付什么原始憑證
maize老師 
2020 06/24 09:46
借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫(kù)存現(xiàn)金，那你之前那個(gè)不是錯(cuò)誤嗎，錯(cuò)誤那做紅字， 現(xiàn)金不能做負(fù)數(shù)，損益做貸現(xiàn)金，損益沒(méi)有借方，直接做歸還法人分錄 銀行回單，，要不就還款單，
84784966
2020 06/24 09:53
我們這公司3個(gè)股東，做現(xiàn)金還款是不是還得股東會(huì)決議，全體股東簽字 還是直接做個(gè)現(xiàn)金還款單讓法人簽字就行了？
84784966
2020 06/24 09:54
老師 我沒(méi)看明白 怎么跟損益有啥關(guān)系
maize老師
2020 06/24 10:00
不好意思打錯(cuò)了，這個(gè)忽略上面，這個(gè)準(zhǔn)借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫(kù)存現(xiàn)金，那你之前那個(gè)不是錯(cuò)誤嗎，錯(cuò)誤那做紅字， 現(xiàn)金不能做負(fù)數(shù)，所以做貸現(xiàn)金，所以有借方，直接做歸還法人分錄 銀行回單，，要不就還款單
maize老師
2020 06/24 10:00
沒(méi)有那么復(fù)雜， 實(shí)務(wù)中一般是直接做個(gè)現(xiàn)金還款單讓法人簽字
maize老師
2020 06/24 10:01
你們那邊要是公司制度要是寫(xiě)支出需要?jiǎng)e的股東同意話，得股東會(huì)決議，全體股東簽字
84784966
2020 06/24 10:03
好的，明白了，謝謝老師
maize老師
2020 06/24 10:08
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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