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就是進項稅我都是先做到 待認證進項稅，月末根據(jù)開出哪些銷項，就認證哪些進項，再把相應(yīng)的待認證轉(zhuǎn)到進項稅，上月雖然交了增值稅，但是待認證進項稅還有很多留底，因為這些進項稅要下月開發(fā)票時再抵扣

那有可能，就是這個待認證的，

也不是這個待認證余額 差了十萬

還有你這個進項如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，是不是進項

進項為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？認證了 抵扣了的進項稅 和銷項產(chǎn)生的差額 就是要交的增值稅 我轉(zhuǎn)出到未交增值稅了

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

沒明白，你是說這個待認證進項稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？

待認證不需要 進項需要

不應(yīng)該是銷項減進項的余額 就是實際要交的稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

是的 這個是結(jié)轉(zhuǎn)的前一步 你要不相信的話，你可以自己做一下試一下，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項， 就把這個結(jié)轉(zhuǎn)了之后，你看一下其他流動資產(chǎn)還是那些數(shù)據(jù)嗎？

報表和數(shù)據(jù)都是上月 老師你說的這個進項結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在上月做 還是在這個月做

你好，有發(fā)生的那個月做。你上個月沒有做，這個月做上也沒有關(guān)系。

其它流動資產(chǎn)的余額就是待認證進項稅的余額了，但是， 我的未交增值稅的余額就不是我實際要交的增值稅了，我要怎么顯示出我實際交的稅

轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方有余額，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅不就可以了嗎？

我明白了 做出來了 非常感謝

不用客氣的，應(yīng)該的。