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問題已解決
我們通過第三方平臺叫車，直接打款給他公司，然后他給我們開票，他們扣除開票費用，剩下的錢給司機，然后我們公司付了錢給他，系統(tǒng)原因，錢直接到司機那里了，他不能給我們開票
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同學(xué)你好
合同是和誰簽訂的？
2020 06/22 14:15
84784981 
2020 06/22 14:18
和第三方
鐘存老師 
2020 06/22 14:19
那就是對方開票
和系統(tǒng)故障沒關(guān)系
84784981
2020 06/22 15:51
就是我們二三月份的社保，發(fā)工資的時候扣了個人部分，然后銀行那邊五月份才扣的款
84784981
2020 06/22 15:52
我是先計提借管理費用其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款
84784981
2020 06/22 15:53
然后銀行扣款時直接再借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784981
2020 06/22 15:54
或者直接銀行扣款時借管理費用其他應(yīng)收款貸銀行存款
鐘存老師
2020 06/22 17:44
工資計提是
借：管理費用/制造費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
個人部分社保是發(fā)放工資的時候扣除的
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-社保
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