問題已解決

你好，我公司18年虛開了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出來了，需要更正企業(yè)所得稅年報(bào)，應(yīng)該如何更正呢，是直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減出這張票的金額還是在哪里可以填列？

84785017| 提問時(shí)間：2020 06/21 19:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您應(yīng)當(dāng)將入賬的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖回。應(yīng)該在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖回。
2020 06/21 19:08
84785017
2020 06/21 19:11
那是18年更正還現(xiàn)在更正呢
小林老師
2020 06/21 19:13
您好，您現(xiàn)在更正18年度年報(bào)，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金。
84785017
2020 06/21 19:15
可以更正嗎，這樣財(cái)稅報(bào)表會(huì)不會(huì)對(duì)不上
84785017
2020 06/21 19:16
如果在20年沖紅，應(yīng)該如何入賬，因?yàn)橐蟾?/div>
小林老師
2020 06/21 19:16
您好，稅務(wù)機(jī)關(guān)不是讓您更正18年年報(bào)。您同時(shí)也要修改您的報(bào)表。
84785017
2020 06/21 19:17
還是說我可以在19年年報(bào)上更正嗎
84785017
2020 06/21 19:19
沒明確要18年的，給這份給我們
84785017
2020 06/21 19:19
應(yīng)該是要更正18年的
小林老師
2020 06/21 19:20
您好，您若虛開發(fā)票計(jì)入18年成本，那您應(yīng)更正18年年報(bào)。若您不放心，可以先跟稅務(wù)溝通。
84785017
2020 06/21 19:22
如何更正18年年報(bào)，我是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減出虛開那個(gè)數(shù)嗎
小林老師
2020 06/21 19:26
您好，正確操作應(yīng)該跟您說的一樣。
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