某企業(yè)是增值稅一般納稅人, 2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1) 銷售機(jī)器一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為10000元,另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費(fèi)226元; (2) 銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各2000件,不含增值稅銷售價(jià)分別為每件280元、250元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低且無正當(dāng)理由; (3)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品3A牌外套300件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工。已知3A牌外套尚未投放市場,沒有同類外套銷售價(jià)格;每件外套成本800元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅。(寫在本子. 上拍照_上傳并寫明分析計(jì)算過程)
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你好,這個(gè)題沒有給出成本利潤率嗎?
2020 06/21 11:37
84784967
2020 06/21 11:38
老師,沒有
冉老師
2020 06/21 11:47
你好,該企業(yè)當(dāng)月增值稅=10000*13%+226/1.13*13%+(2000*(280+250)+2000*(280+250)/2)*13%+800*(1+10%)*300*13%
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- .某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售機(jī)器一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為10000元,稅額為1300元,另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費(fèi)226元。 (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各2000件,不含增值稅銷售價(jià)分別為每件200元、180元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格60元明顯偏低且無正當(dāng)理由。 (3)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品3A牌外套300件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工。已知3A牌外套尚未投放市場,沒有同類外套銷售價(jià)格;每件外套成本600元,成本利潤率為10%。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。說明:按每一項(xiàng)分步驟作答,只有結(jié)果沒有過程不得分,如,(1)銷項(xiàng)稅額=a*13%= (2)銷項(xiàng)稅額=b*13%= ...... 4170
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