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1.某糧食經(jīng)銷企業(yè)2020年6月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于管理不善造成上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)，使賬面成本減少10 000元，其中包括運(yùn)費(fèi)成本900元，購入當(dāng)月相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣。要求計(jì)算： 玉米應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額= 運(yùn)費(fèi)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額= 應(yīng)計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢的金額=
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
1.10000-900=9100元
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅=9100/（1-9%）*9%=900元
2.轉(zhuǎn)出=900*9%=81元
3.待處理財(cái)產(chǎn)損益=900+81+10000=
2020 06/20 12:12
84785040 
2020 06/20 14:07
2.某業(yè)務(wù)員集中報(bào)銷一個(gè)月的差旅費(fèi)，取得一般納稅人開具的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票，注明金額2 000元（不含稅），取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票，注明金額1 000元（不含稅）；報(bào)銷飛機(jī)票6 540元，火車票3 815元，其他車票700元（其中注明旅客身份信息的412元）。要求計(jì)算：報(bào)銷住宿費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=報(bào)銷國內(nèi)游客運(yùn)輸服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額=
84785040
2020 06/20 14:07
老師您好，可以在解答一下這道題嗎
84785040
2020 06/20 14:07
謝謝老師
許老師 
2020 06/20 15:14
這個(gè) 一次問一個(gè)問題哦
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