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好的謝謝你啦

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利

老師他們要給我們開發(fā)票的

你付款可以開具發(fā)票列支成本或費用。

他們要給我們開成本發(fā)票的，我們老板為了開點發(fā)票

那么這筆分錄怎么做好呢

付款給廠家了

一、一、收款時 借：銀行存款 20020 貸：其他應(yīng)付款——A公司20020 二、付款時 1、代付白灰款 借：應(yīng)付賬款——B公司20000 貸：銀行存款20000 2、同時結(jié)轉(zhuǎn)處理 借：其他應(yīng)付款——A公司 20 借：財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 -20 三、收貨時的分錄是： 借：原材料（或庫存商品） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款——B公司

老師那么其他應(yīng)付款看一直掛這

、收款時 借：銀行存款 20020 貸：其他應(yīng)付款——A公司20020 二、付款時 代付白灰款 借：其他應(yīng)付款——廠家公司20000 貸：銀行存款20000 同時結(jié)轉(zhuǎn)處理 借：其他應(yīng)付款——A公司 20 借：財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 -20

老師代付款是不是要做其他應(yīng)付款呢，這樣誰都不掛賬

這樣就是其他應(yīng)付款最后賬不平，因為其他應(yīng)付款是屬于對方給你的錢。

那么老師怎么做合適

這個就是掛在賬上，就是計算欠**單位的款項，最后一起計算需要應(yīng)付的款項的事 后期可以直接還款處理 借：其他應(yīng)付款——A公司 貸：銀行存款 抵減欠他們的款項。