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問題已解決
老師麻煩問下我這結(jié)轉(zhuǎn)合適著沒？
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你好，請問什么問題呢？有圖片嗎
2020 06/19 11:05
84785002 
2020 06/19 11:45
老師我們的固定資產(chǎn)是七月份買的也錄了固定資產(chǎn)系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)未記賬，現(xiàn)在補(bǔ)上賬不平了資產(chǎn)系統(tǒng)少這個(gè)資產(chǎn)數(shù)額，怎么調(diào)呢？
樸老師 
2020 06/19 12:10
這個(gè)要在當(dāng)月入賬才可以的
84785002
2020 06/19 12:22
老師，那現(xiàn)在要怎么調(diào)呢
樸老師
2020 06/19 12:25
你這是去年七月份買的吧，用以前年度損益調(diào)整調(diào)整進(jìn)去
84785002
2020 06/19 13:12
老師那怎么做分錄呢？剛接手一竅不通
樸老師
2020 06/19 13:20
借；固定資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目
借；以前年度損益調(diào)整貸；累計(jì)折舊
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
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