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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，想問(wèn)問(wèn)，公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅，但是沒(méi)有成本，也沒(méi)有收入，唯一就是對(duì)公賬戶(hù)里面有一筆8元錢(qián)利息收入，這個(gè)要怎么填報(bào)的？
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你好，這個(gè)是銀行存款利息收入，是嗎。
2020 06/19 09:26
84784995 
2020 06/19 09:40
是的，銀行存款利息
郭老師 
2020 06/19 09:44
影響你的利潤(rùn)總額，這個(gè)需要交稅的，你們一點(diǎn)兒支出都沒(méi)有嗎？
84784995
2020 06/19 09:45
沒(méi)有。因?yàn)楣緵](méi)有經(jīng)營(yíng)的，就是法人代表轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)進(jìn)去，產(chǎn)生了利息收入
郭老師
2020 06/19 09:49
那你需要交8*5%繳所得稅
所得稅利潤(rùn)總額填寫(xiě)8其他的都是自動(dòng)出。
84784995
2020 06/19 09:56
老師你這里的5%是哪里來(lái)的稅率？
郭老師
2020 06/19 10:02
你好，所得稅的稅率。
郭老師
2020 06/19 10:03
小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的，按5%來(lái)繳納。
84784995
2020 06/19 10:07
那我們這個(gè)是不是按照實(shí)際利潤(rùn)預(yù)繳所得稅呢？但是現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)辦法預(yù)繳啦，我們是不是可以選擇按照稅務(wù)機(jī)關(guān)指定方式處理？
郭老師
2020 06/19 10:13
你這是第二季度的嗎？第二季度的在七月份才申報(bào)，為什么你們自己申報(bào)不了？
84784995
2020 06/19 10:19
因?yàn)檫@個(gè)公司是2019年4月成立，成立后一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，老板也沒(méi)有申報(bào)過(guò)，現(xiàn)在屬于非正常，需要解非，稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)后解非，然后就只有銀行流水有3筆錢(qián)一筆存款，2筆利息收入，然后我現(xiàn)在是才經(jīng)手的
郭老師
2020 06/19 10:25
建議你做一部分費(fèi)用多一個(gè)，你老板的工資這樣，要不你以后申報(bào)的話(huà)補(bǔ)交所得稅會(huì)要求交滯納金的。
郭老師
2020 06/19 10:25
現(xiàn)在別人幫不了你
只能你們自己補(bǔ)申報(bào)。
84784995
2020 06/19 10:27
那這樣個(gè)人所得稅不是也得申報(bào)，而且主要是也沒(méi)發(fā)工資
郭老師
2020 06/19 10:28
你可以計(jì)提不發(fā)放發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅，你現(xiàn)在可以零申報(bào)。
84784995
2020 06/19 10:28
是的，現(xiàn)在我們準(zhǔn)備填好紙質(zhì)報(bào)表拿去稅務(wù)局申報(bào)，但是現(xiàn)在再填稅務(wù)申報(bào)表
84784995
2020 06/19 10:29
但是我現(xiàn)在是補(bǔ)申報(bào)2019年的，不是做2020年的
郭老師
2020 06/19 10:30
你這個(gè)八塊錢(qián)也是去年的嗎
你自己決定做不做
84784995
2020 06/19 10:34
是的，是去年的存款利息收入
郭老師
2020 06/19 10:35
你好
填寫(xiě)利潤(rùn)總額8萬(wàn)。
84784995
2020 06/19 10:36
利息收入8元，就是季度報(bào)表把這個(gè)利息收入填在利潤(rùn)總額那里對(duì)吧？
84784995
2020 06/19 10:38
可以季度不預(yù)繳，在年度報(bào)表上一起匯算清繳嗎？那年度所得稅申報(bào)表主表這個(gè)利息收入應(yīng)該填那一欄？（是財(cái)務(wù)費(fèi)用，還是營(yíng)業(yè)收入）
郭老師
2020 06/19 10:42
你問(wèn)一下，你稅務(wù)局補(bǔ)的時(shí)間是補(bǔ)哪些的？
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